Rozpis závazných ukazatelů GŘC k 1.1.2010
|
Ukazatel
|
Rozpočet v tis. Kč
|
|
schválený
|
po změnách
|
|
a
|
1
|
2
|
Souhrnné ukazatele
|
|
|
|
Příjmy celkem
|
1 411 389
|
|
|
Výdaje celkem
|
4 534 932
|
|
Specifické ukazatele - příjmy
|
|
|
|
Daňové příjmy
|
2 400
|
|
|
Příjmy z pojistného na soc.zab. a příspěvek na SPZ
|
570 932
|
|
|
v tom: pojistné na důchodové pojištění
|
510 437
|
|
|
pojistné na nemoc.pojištění a SPZ
|
60 495
|
|
|
Nedaň., kapitál.příjmy a přijaté transfery celkem
|
838 057
|
|
|
Specifické ukazatele - výdaje
|
|
|
|
Daňová správa zajišťovaná celními orgány
|
4 534 932
|
|
|
v tom: sociální dávky
|
514 710
|
|
|
výdaje na činnost celní správy
|
4 020 222
|
|
|
Průřezové ukazatele
|
|
|
|
Platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci
|
2 360 376
|
|
|
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
|
802 528
|
|
|
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
|
47 035
|
|
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
|
468 908
|
|
|
Platy zaměstnanců ozbroj. sborů a složek ve služ.poměru
|
1 882 848
|
|
|
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem
|
382 478
|
|
|
|
|
|
